1. Emiteți factura și transmiteți-o către e-Factura
Utilizând o aplicație de facturare, furnizorul completează și emite factura, trimitând-o apoi către sistemul e-Factura în doar 3 pași simpli:
- Factura trebuie expediată în sistem imediat după ce este emisă, evitând așteptarea până la sfârșitul lunii, când toate facturile se adună în registrul contabilului.
- Este esențial ca factura să nu fie emisă în format precum Word, Excel sau scrisă manual pe tipizate, deoarece acestea nu pot fi transmise în sistemul e-Factura în această formă. Factura trebuie expediată electronic, sub forma unui fișier XML, o sarcină destul de dificilă de realizat manual.
2. ANAF verifică corectitudinea facturii și o transmite către client
ANAF efectuează verificarea riguroasă a facturii, analizând-o cu atenție. În cazul în care există neconcordanțe, se trimite un răspuns detaliat furnizorului cu privire la erorile identificate. În cazul în care factura îndeplinește toate cerințele și treci prin toate verificările necesare:
- ANAF acceptă factura în sistem.
- Transmite furnizorului un răspuns confirmând validitatea facturii.
- Atașează o semnătură electronică și trimite factura înapoi furnizorului prin intermediul sistemului e-Factura.
3. Clientul primește factura și realizează plata
Prin intermediul unei aplicații de facturare sau contabilitate, clientul poate verifica în sistemul e-Factura dacă a primit factura de la furnizor, simplificând astfel procesul de achitare a acesteia.
Partener: ITClub.ro - comunitate programatori, antreprenori